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2016年度福建省老龄办部门决算说明

发布时间:2017-08-21 信息来源:福建省老龄办 字号:T | T 访问量:

按照《福建省财政厅关于批复省老龄办2016年度部门决算的通知》(闽财决〔201716 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、省老龄办主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省老龄工作委员会成员单位职责的通知》(闽政办〔200113号),省老龄办的主要职责是:贯彻落实党和国家有关老龄工作方针政策和省委、省政府的工作部署。宣传人口老龄化问题,弘扬敬老养老助老的传统美德,办好全省性老年报刊,推动社会各界关心和支持老龄事业。推动和协调有关部门实施老龄事业发展规划,建立和完善社会保障制度,兴办老年福利事业,宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《福建省老年人保护条例》,维护老年人合法权益,做好老年思想政治工作,抓好老年教育,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。调查研究全省老龄事业发展状况和存在问题,开展老龄科学研究和老龄工作外事活 动。指导、督促和检查全省老龄工作。指导老年群众组织的工作。负责与省老龄委成员单位的联络、沟通,做好服务工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位包括省老龄办本级及福建省老龄事业发展基金会(基金会没有编制),省老龄办本级包括2个机关行政处室详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省老龄办

财政预算

14

13

三、省老龄办主要工作总结

2016,我办围绕省委、省政府中心工作,全面完成全国老龄办和省老龄委的各项工作部署,认真履行“综合协调、参谋助手、督促检查”工作职责。在全面完成各项工作任务的同时,重点抓好以下5项工作:

(一)配合省人大做好《福建省老年人权益保障条例》修订立法工作。2016年,福建省人大常委会将《福建省老年人权益保障条例》的修订工作正式列入立法计划。

(二)认真作好老龄事业发展规划编制工作。一是作好前期调研工作。201511月,我办牵头组织部分成员单位,对“十二五”规划的执行情况进行检查评估,同时对各地老龄事业发展重点、难点进行全面摸底调研,为编制我省老龄事业发展“十三五”规划作好准备。二是制定编制方案。年初,我办召开专题会议,研究部署“十三五”规划的编制工作,成立规划编制小组,对编制的总体要求、基本原则、工作程序、规划内容及时间进度做出明确的规定。三是强化协调衔接。在制定我省老龄事业发展“十三五”规划中,我们十分重视与《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及省民政、人社、卫计、文化、体育等相关社会事业发展专项规划的衔接。四是多方征求意见。20168月,我办召集全省45个市、县(区)老龄办负责人征求意见,并形成专家论证稿。9月,召集10位省内相关专家召开论证会进一步提出修改意见。11月,将《规划》(征求意见稿)发给各成员单位和各设区市征求意见。五是认真收集修改。根据各单位和各地反馈的意见建议,我们本着充分尊重、充分采纳的原则,将其逐条融入《规划》中,经认真组织研究修改并报送省政府。

(三)进一步构建大老龄工作格局。527日,省老龄工作委员会印发了成员单位职责。

(四)作好第四次全国老年人生活状况调查数据的深度开发。4月我省从全国申请领取我省第四次调查数据(福建),6月公开招标,得到省内多家大学和科研机构的响应,7月经专家评审,确定厦门大学公共事务学院和福建省委党校经济学教研部中标。经过共同努力,2016年底,得到初步研究成果。

厦门大学公共事务学院提交了20多万字的《福建省第四次城乡老年人生活状况抽样调查数据分析与研究报告》,同时提交了4.6万字的《福建省老龄产业发展需求与提升路径》的报告。省委党校经济学教研部提交了3.1万字的《我省及时、科学、综合应对人口老龄化战略思考和举措》。

(五)积极引导社会力量参与老龄事业。一是以宣传为先导。2016年我办以 “尊老敬老、全民行动”为主题开展宣传,全年在各大主流媒体上刊载涉老报道78篇,其中在福建日报上刊登老龄工作专版3个,中国社会报上刊登专版1个,中国老年报头版头条1篇。各大网络媒体报道31条,福建老龄网全年上传涉老信息255篇。二是以评选“敬老文明号”为抓手。2016年,我省推荐的35个“敬老文明号”中24个均为企业或社会组织,在全社会营造敬老光荣的氛围。三是以开展活动为重点。2016年“老年节”当天,经省领导同意,我省举办了为老年人办实事承诺签约仪式,副省长、省老龄委主任黄琪玉出席仪式并为助老志愿者队伍授旗。中国联通、中国邮政、国网电力、兴业银行、中国人寿、太平洋人寿、海都公众和福龄金太阳等8家企业,在10多家国家级和省级媒体的共同见证下,与省老龄办签订协议书,承诺为我省老年人赠送意外伤害保险、送电、举办公益文体活动、免费康复护理和走访慰问等共20多个办实事项目。

四、2016年决算收支总体情况

2016年省老龄办部门(汇总)年初结转和结余795.88万元,本年收入1154.92万元,本年支出1051.74万元,年末结转和结余899.06万元。

(一)2016本年收入1154.92万元,比2015年决算数增加107.24万元,增长10%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入926.28万元,其中政府性基金200万元。

2. 其他收入228.65万元。

(二)2016本年支出1051.74万元,比2015年决算数增加119.14万元,增长13%,具体情况如下:

1. 基本支出414.20万元。其中,人员支出379.54万元,公用支出34.66万元。

2. 项目支出637.55万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出681.31万元,比2015年决算数增加73.08万元,增长12%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)工资福利支出287.38万元,较2015年决算数增加77.27万元,增长37%。主要原因是工资基数增加等原因。

(二)商品服务支出183.59万元,较2015年决算数减少21.51万元,下降10%。主要是车改后交通费减少。

(三)对个人家庭补助支出67.43万元,较2015年决算数减少108.17万元,减少62%。主要原因是工作任务改变。

(四)其他资本性支出0.75万元,较2015年决算数减少6.67万元,减少90%。主要原因是购买固定资产减少。

(五)对企事业单位补贴支出142.17万元,较2015年决算数增加132.17万元。主要原因是工作安排的改变。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出265万元,比2015年决算数减少6万元,下降2%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)用于社会福利的彩票公益金支出265万元,较2015年决算数减少6万元,下降2%。主要是工作实际需要的原因。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.18万元,同比减少11.12万元,下降73%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费3.98万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降67%,主要原因是:车改后,由原来的4辆车变为1辆车。

(三)公务接待费0.2万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,2016年累计接待2批次、接待总人数15人。与2015年相比, 公务接待费支出下降94%,主要原因是:接待工作减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出34.66万元,比2015年下降41%,主要是:1.车改后,车辆运行费减少;2.公务接待费减少。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

           10. 政府采购情况表

 

省老龄办部门关于2016年部门决算相关公开事项

的补充说明

 

一、政府采购情况

2016年度省老龄办部门政府采购支出总额0.746万元,其中固定资产采购0.746万元。

二、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:部门预决算内容)